文件包：供应商管理参考程序及表格-共13个文件.zip

供应商管理参考程序及表格-共13个文件.zip

供应商管理程序.xlsx

1. 目的

对提供生产物料、设备、工装及其配件和服务的供应商进行选择和确定，实现对供应商的控制，确保供应商

满足规定的质量要求。

2.适用范围：

适用于采购产品供应商的开发、选择，能力的评价，产品和过程的批准，供应商的综合绩效评价。

3. 定义：

3.1 供应商分类：

Ａ类供应商为生产所需的对产品质量有重大影响的原材料、零部件供应商；重要工序的外包方；

B类为提供外包服务的外包方，如第三方物流运输公司、第三方检测\\校准服务公司等

C类为办公用品、包装材料、设备配件、刀具等易耗品的物资供应商。

4.职责：

4.1 总经办职责

4.1.1确定物资采购原则；

4.1.2审核批准合格供应商；

4.1.3审批采购价格和供应商供货的比例；

4.1.4对采购过程中重大问题进行决策。

4.2 PMC科职责

4.2.1组织品质科等相关部门推荐潜在供应商，选择合格供应商；同潜在供应商洽谈协作意向和价格意向。

4.2.2会同有关部门处理采购物资在使用过程中出现的各种问题。

4.2.3负责供应商的业绩表现综合评价。

4.2.4与归口部门共同确保供应商有完整有效的技术规范。

4.3 品质科职责：

4.3.1参与潜在供应商的推荐与合格供应商选择，负责对潜在供应商提供的样件进行检验。

4.3.2负责对潜在供应商的质量能力及实物质量评审。

4.3.3 负责向供应商提出质量要求，并在《质量保证协议》中向供应商明示。

4.3.4负责对供应商的供货质量能力进行综合评价。

4.3.5负责对潜在供应商的首件批准。

4.3.6负责采购项目资料编制及相关技术文件的发放、回收、更改，对供应商配套产品与图纸符合性进行确认。

4.3.7负责同潜在供应商进行技术交流，提出技术规范，并在《技术协议》中向供应商明示。

4.3.8负责潜在供应商首批工装样件确认，提供相关的报告。对潜在供应商的工艺水平和过程能力进行评审。

4.3.9负责组织对潜在供应商提供样件的试装工作。

4.3.10按照对产品质量的影响程度对采购产品进行分级。

4.4 经营部参与对供应商的选择，负责测算和确定采购产品的目标成本、意向价格。

4.5相关部门和使用单位参与推荐辅助材料供应商及供应商的考察和考核。

5.程序：

5.1 供应商选择

通过电话本、上网查询、展销会、各行业协会、杂志报纸、竞争对手供应商、向专业技术人员和同事朋友征询

各类可能的信息渠道，广泛收集产品和供应商信息，坚持平等竞争、择优录取的选择原则，既要考虑采购产品

能满足本公司当前生产和业务需要，又要考虑为本公司将来产品开发提供技术和加工储备，同时还要关注供应商

潜能和商业信誉。

5.2 供应商评定

5.2.1 供应商评定的内容

a） 质量管理水平

b） 服务水平

c） 产品价格

d） 管理水平

e） 技术水平

以上内容对部分供应商可能部分条款是不适用的，对不适用条款在评定时可加以删除。

5.2.2 供方选定评价和重新评价准则

5.2.2.1对我公司主要原材料供应商A类供应商,要满足以下 1）~5）要求；B类供应商要满足以下1）和4）项

要求；

1）供方质量管理情况：

有专职质量管理和检验人员，检验设备齐全，定期进行校验。检验有指导书，可提供完整的检验数据或报告，

没有发生重大质量事故。

2）供方技术力量：

有固定的技术人员，生产设备齐全

3）产品（或原材料）技术标准执行情况：

执行的标准符合我公司的需要

4）产品质量情况：

应对产品进行全面检查或试用，连续三次合格方可采用。

5）质量管理体系：

通过ISO9001 或IATF16949质量管理体系认证，没有通过的要有认证计划。

5.2.2.2供方重新评价准则：

1）PMC科组织相关部门每年对合格供应商进行一次复评。

2）PMC科组织对供应商进行考核评价按百分制，质量占70分；交付占10分，价格占10分，服务占10分。

评审表格见《供应商定期评价表》

3）、对业绩评定中总分低于70分或质量低于60分的供应商取消合格供应商资格；业绩评定中低于80分的供应

商进行整改，并要求其提供整改措施计划；对顾客指定的供应商，应向顾客报告评定结果，依顾客指示执行。

4）、如有特殊需求从被取消供货资格的供应商进货，评审小组（PMC科、品质科、生产部、营业部）签署意见，

经总经理批准。

5.2.3 供应商评定方式

5.2.3.1 A、B类产品供应商的评定

由PMC主管联系供应商填写《供应商基本情况调查表》，收集相关资料，组织品质、生产等部门人员进行评审，

填写《供应商评定报告》 ；根据情况，必要时对供应商进行现场审核，填写相关检查表。

5.2.3.2 C类产品的供应商评定

由采购员根据采购资料及收集的信息进行评定，根据价格和服务水平确定合格供应商。

5.2.3.3已获IATF16949认证时，可以免除质量体系审核或抽查部分要素。

5.2.3.4对已正常供货且提供产品已被客户认可或客户指定的供应商，视为当然合格的供应商，可仅作书面审查，

填写《供应商基本情况调查表》和《供应商评定报告》。

5.2.3.5供应商绩绩效监控和定期复评：

PMC科分月分供应商统计供方交付绩效，形成《供应商供货状况统计表》

根据供应商交付绩效，每季度对供应商评价一次，年度综合评价。形成《供应商定期评价表》.根据供方供货

的重要程度，必要时对供方进行审核，形成《供应商审核报告》。

5.3供应商QMS开发

5.3.1公司要求所有的供应商应通过ISO9001认证，除非得到顾客的批准。公司最终目标是要求所有供应商通过

IATF16949认证。否则，公司按下列顺序开发供应商的质量体系：

a)经由第三方审核通过ISO9001认证；

b) 经由第三方审核通过 ISO9001 认证。同时符合其它顾客确定的质量管理体系要求（例如次级供应商最低汽车

质量管理体系要求﹤MAQMSR﹥或等效要求）

c)通过 ISO9001 认证，同时经由第二方审核符合IATF16949.

d) 经由第三方审核通过 IATF16949 认证

如果顾客认可，二方审核通过ISO9001也可作为最低的接受水平。

5.4供应商开发

公司为活跃供应商确定所需供应商开发活动的优先级、类型、程度和时程安排。用于确定的输入应包括但不限于：

a)通过供应商监视 识别的绩效问题；

b)第二方审核发现 ；

c)第三方质量管理体系认证状态；

d)风险分析。

公司 采取必要措施，以解决未决的绩效问题并寻求持续改进的机会。供应商开发的方法包括对供方审核、要求

供应商通过某项认证、要求供应商就某项问题整改等。

5.5设备工装及其配件（如：模具、工装夹具等）的供应商评定

5.5.1设备、工装及其配件的供应商由PMC科要求潜在供应商或其代理提供营业执照、税务登记证、公司及产品

简介，针对其供货价格及售后服务的能力进行评定，由PMC科填写《供应商评定报告》交管理者代表审核，总经理

批准后列入《合格供应商名单》。

5.6服务供应商评定

运输供应商由PMC科根据运输单位能力和资格等进行评定，计量检定供应商由品质科选择国家认可的检验机构，

以上部门填写《供应商评定报告》交PMC科，PMC科负责人将评定合格的服务供应商纳入可接受供应商名单内。

5.7对于顾客指定的供应商，也要按上述要求进行评价。评价结果反馈给供应商和顾客各一份。

5.8评价合格的供应商列入《合格供应商名单》 ；对于评价不合格但将来可采用的供应商列入《潜在供应商

名单》。PMC科要确保采购的物资供方在《合格供应商名单》中。

5.9潜在供应商的开发

对已有供应商但出于提高质量或降低成本考虑开发的供应商，由PMC科调查填写《供应商基本情况调查表》，

并组织评审形成《潜在供应商评估表》。如合格，列入《合格供应商名录》。

5.10第二方审核

公司根据《供应商定期评价表》的评价结果，对A类和评价总分数低于70分的B类、C类供应商进行二方审核。

对A类供应商每年按照供应商《第二方审核计划》执行，至少进行一次二方审核；对未通过任何认证的 A类供

应商需要得到客户的认可，并每年至少进行一次审核，形成《协力业体工程检查评价表》。审核报告客户有要

求时需及时提交客户。计划审核的供应商名单形成《第二方审核计划》。

第二方审核可用于：

a) 供应商风险评估；

b) 供应商监视；

c) 供应商质量管理体系开发；

d) 产品审核；

e) 过程审核。

5.11与供应商签订协议

5.11.1PMC科应与供应商签订协议，向供应商提出本公司有关IATF16949标准的要求，通报本公司按标准要求

建立的对供应商的评估方法，并对供应商提出持续改进的要求。

5.11.2 采购信息的传递：协议中应规定本公司所要求的法律法规要求及产品和过程特性，供应商应沿着供应链

直至供应链末端进行传递，贯彻所有要求。

5.11.3风险管控：采购协议中应规定相关可预见风险如未及时交付、交付不合格的对应措施。

5.12相关记录按《文件与记录控制程序》要求进行管理存档。

6. 成果指标 管理

7. 记录文件

以下记录文件与记录控制程序书(***-QP-01)进行管理

记录名记录 号码保存时间责任部门

《潜在供应商名单》JL-QP14-013年PMC

《供应商基本情况调查表》JL-QP14-023年PMC

《供应商评定报告》JL-QP14-033年PMC

《样品使用检验单》JL-QP14-043年PMC

《第二方审核计划》JL-QP14-053年PMC

《潜在供应商评估表》JL-QP14-063年PMC

《供应商定期评价表》JL-QP14-073年PMC

《供应商审核报告》JL-QP14-083年PMC

《合格供应商名单》JL-QP14-093年PMC

《供应商供货状况统计表》JL-QP14-103年PMC

《协力业体工程检查评价表》JL-QP14-114年PMC

《供应商质量体系开发计划》JL-QP14-123年PMC

JL_QP14_01_潜在供应商名单.xls

JL_QP14_02_供应商基本情况调查表.xlsx

JL_QP14_03_供应商评定报告.xlsx

JL_QP14_04_样品使用检验单.xlsx

JL_QP14_05_第二方审核计划.xlsx

JL_QP14_06_潜在供应商评估表.xlsx

JL_QP14_07_供应商定期评价表.xlsx

JL_QP14_08_供应商审核报告.xlsx

JL_QP14_09_合格供应商名录.xlsx

JL_QP14_10_供货商供货状况统计表.xlsx

JL_QP14_11_协力业体工程检查评价表.xls

JL_QP14_12_供应商质量体系开发计划.xlsx

供应商质量体系开发计划

序号

供应商名称

现有质量体系

要求建立的体系

时间要求

1

2

3

4

5

6

7