山东
齐鲁晚报·齐鲁壹点 郭纪轩 通讯员 杨文思 王鹏
一台退役变压器进了国网济宁供电公司电网物资全寿命“静脉园区”，是修复、升级、再利用，还是进入规范拆解处置，不再凭个人经验拍板，而是先评估、走流程、留记录，全程痕迹可查。这是国网济宁供电公司建设以风控矩阵为核心的内控体系，护航电网物资管理带来的新变化。
长期以来，废旧物资处置是不少企业风险管控的薄弱环节：制度要求分散、流程执行粗放、责权边界模糊。特别是在国网山东省电力公司统一集中管控、统一竞价拍卖模式下，地市供电公司计划申报准不准、实物移交全不全、信息记录实不实，直接影响后续集中处置效率和合规水平，稍有疏漏，资产流失和违规风险便会趁虚而入。如何给这些“看不见的风险”上一把锁？国家电网公司把风控矩阵建设作为内控体系的核心抓手，将分散的制度要求逐条细化为可执行的控制措施、可落地的控制载体、可追溯的岗位责任，明确每个岗位“谁来干、干什么、怎么干、干到什么标准”。
在国网济宁供电公司，物资正是风控矩阵重点管控的专业之一。这张矩阵没有“挂在墙上”，而是融入电网物资全寿命“静脉园区”建设运营，嵌入采购、验收、仓储、领用、退役处置全链条，重点把好前端鉴定、计划申报、实物保管、移交配合等关口，让最容易“跑冒滴漏”的环节有了章法。
全链条设卡，让处置“有规可依”。国网济宁供电公司聚焦物资采购、验收、仓储、领用、退役处置全生命周期，逐环节梳理风险点、匹配控制措施，编制系统控制规则、不相容岗位、岗位内控责任“三张清单”，实现账、卡、物动态一致、层层可查。依托电网物资全寿命“静脉园区”，退役设备先评估、后处置，能修复、能拆解的进入循环再利用；确需报废的，严格履行鉴定评估和计划编报程序，按省公司统一集中管控要求报送处置计划，配合统一竞价拍卖，退役设备从入区到去向的每一道环节都有标准、有记录、可追溯。
数智赋能，让风险“看得见”。国网济宁供电公司将风控矩阵控制要求嵌入业务系统，贯通物资、仓储、财务等专业数据，实时监测库存积压、闲置浪费、计划申报滞后、移交不及时、处置超期等异常信号，智能预警、及时纠偏，推动风险防控从事后整改向事前防范、事中管控转变。
责任到岗，让制度“落得实”。国网济宁供电公司深化不相容岗位分离，采购、验收、保管、处置等关键岗位各负其责、相互制约，把人、岗、责逐一对应到矩阵细则，通过专项检查、劳动竞赛检验执行成效，让规范操作成为每一名员工的职业习惯。
一张矩阵，织密资产“防护网”。矩阵建设应用以来，国网济宁供电公司物资等关键领域风险防控水平明显提升，牢牢守住不发生重大风险的底线，电网物资全寿命“静脉园区”实现既“增值”更“受控”。下一步，国网济宁供电公司将持续推动风控矩阵与经营管理深度融合，让这张“安全网”越织越密、越织越牢，为电网安全稳定运行和济宁经济社会高质量发展提供坚实保障。
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