江苏
为进一步规范医院物资运营管理工作，优化库存物资结构，严控运营成本，提升资金使用效率与精细化管理水平，7月20日上午，医院内部控制工作小组、审计监督评价小组联合开展库房物资管理专项检查，对院内两大物资库房进行全方位、规范化核查整治。
本次专项检查严格遵循“账物相符、流程规范、按需采购、合理储备”的工作原则，通过实地盘点实物、查阅台账资料、现场问询沟通、逐项核对流程等多种方式，聚焦库存数量精准度、出入库审批流程、物资领用登记、特殊采购计划审批等关键环节，全面摸清医院物资库存底数，精准排查物资采购、储存、领用全流程管理漏洞，切实筑牢物资管理内控防线。
检查过程中，检查组分工明确、细致严谨、逐项核验。在总务库房，小组成员仔细核对办公用品、维修配件等物资的实际库存数量，对照台账逐项查验入库时间、领用记录、审批单据，重点关注是否存在长期积压、重复采购、超量储备等情况。在医用耗材库房，小组成员重点查看一次性医用耗材、消毒用品、护理耗材等物资管理情况。
经全面核查，库房整体管理规范有序，物资台账体系完善，各项管理制度及工作流程落实到位。针对个别物资库存偏高、部分采购计划不够精准等问题，内控小组现场与库房管理人员沟通交流，提出具体改进建议：一是科学测算需求，根据月消耗量合理制定采购计划，减少超量备货;二是严格审批把关，对非紧急、非必要的采购申请从严审核，把有限资金用在“刀刃上”;三是加强动态管理，定期盘点清库，及时处置闲置、过期物资，提高库存周转率。
此次内控专项检查，既是一次全面“体检”，也是一次精准“提质”。下一步，医院将持续完善内部控制管理制度，固化物资管理标准，常态化、制度化开展监督检查，补齐管理短板、细化管理举措，全面提升医院物资精细化、规范化管理水平，真正实现以内控强管理、以管理降成本、以成本提效益的管理目标，为医院高质量发展筑牢后勤保障根基。
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